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為全面加強(qiáng)公司合規(guī)管理，加快提升公司依法治企、依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)管理水平，保障企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)《陽(yáng)泉市國(guó)資委監(jiān)管企業(yè)合規(guī)管理辦法（試行）》，結(jié)合公司實(shí)際，特制定如下工作方案。

一、總體目標(biāo)

（一）全面覆蓋，突出重點(diǎn)。將合規(guī)要求覆蓋公司各業(yè)務(wù)領(lǐng)域、各部門(mén)、全體員工，貫穿決策、執(zhí)行、監(jiān)督全流程，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)和重點(diǎn)人員的合規(guī)管理和風(fēng)險(xiǎn)防范。

（二）各司其職，協(xié)同聯(lián)動(dòng)。筑牢合規(guī)管理“三道防線”，?扎實(shí)做好“三清單”，各部門(mén)在合規(guī)管理體系中各負(fù)其責(zé)、各司其職、緊密配合，確保合規(guī)管理體系運(yùn)行通暢，合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)得以有效防范。

（三）強(qiáng)化責(zé)任，力求實(shí)效。建立全員合規(guī)機(jī)制，明確治理層、經(jīng)理層、業(yè)務(wù)層的合規(guī)職責(zé)，加大監(jiān)督評(píng)價(jià)力度，確保有效落實(shí)。

二、工作內(nèi)容

（一）健全組織體系

1.完善治理層合規(guī)管理職責(zé)

完善治理層合規(guī)管控職能，重點(diǎn)要從公司黨委會(huì)、董事會(huì)的合規(guī)管理職能上著手，進(jìn)一步明確相關(guān)機(jī)構(gòu)在合規(guī)管理組織體系中的職能定位以及管理職責(zé)。

（1）黨委會(huì)。黨委會(huì)發(fā)揮把方向、管大局、促落實(shí)的領(lǐng)導(dǎo)作用。主要合規(guī)管理職責(zé)包括：全面領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌推進(jìn)合規(guī)管理工作；推動(dòng)科學(xué)立規(guī)、嚴(yán)格執(zhí)規(guī)、自覺(jué)守規(guī)、嚴(yán)懲違規(guī)；研究合規(guī)管理負(fù)責(zé)人人選、合規(guī)管理牽頭部門(mén)設(shè)置；對(duì)董事會(huì)、高級(jí)管理人員的合規(guī)經(jīng)營(yíng)管理情況進(jìn)行監(jiān)督；對(duì)合規(guī)管理的重大事項(xiàng)研究提出意見(jiàn)；按照權(quán)限研究或決定對(duì)有關(guān)違規(guī)人員的處理事項(xiàng)。

（2）董事會(huì)。董事會(huì)是公司合規(guī)管理工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，充分發(fā)揮定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)職能作用，主要合規(guī)管理職責(zé)包括:批準(zhǔn)企業(yè)合規(guī)管理戰(zhàn)略規(guī)劃、基本制度和年度報(bào)告；推動(dòng)完善合規(guī)管理體系，合理配置合規(guī)管理工作所需的相關(guān)資源；決定合規(guī)管理負(fù)責(zé)人的聘任、解聘；決定合規(guī)管理牽頭部門(mén)的設(shè)置和職能；研究決定合規(guī)管理有關(guān)重大事項(xiàng)；按照權(quán)限決定有關(guān)違規(guī)人員的處理事項(xiàng)；公司章程規(guī)定的其他合規(guī)管理職責(zé)。

2.完善經(jīng)理層合規(guī)管理職責(zé)

經(jīng)理層合規(guī)管理職責(zé)的完善，重點(diǎn)要從總經(jīng)理辦公會(huì)、法務(wù)負(fù)責(zé)人合規(guī)管理職責(zé)上著手，進(jìn)一步明確相關(guān)機(jī)構(gòu)在合規(guī)管理組織體系中的職能定位以及管理職責(zé)。

（1）總經(jīng)理辦公會(huì)?？偨?jīng)理辦公會(huì)主要履行謀經(jīng)營(yíng)、抓落實(shí)、強(qiáng)管理職能，是公司經(jīng)理層關(guān)于合規(guī)管理的決策機(jī)構(gòu)，主要合規(guī)管理職責(zé)包括：根據(jù)董事會(huì)決定，建立健全合規(guī)管理組織架構(gòu)；批準(zhǔn)合規(guī)管理具體制度規(guī)定；批準(zhǔn)合規(guī)管理計(jì)劃，采取措施確保合規(guī)制度得到有效執(zhí)行；明確合規(guī)管理流程，確保合規(guī)要求融入業(yè)務(wù)領(lǐng)域；及時(shí)制止并糾正不合規(guī)的經(jīng)營(yíng)行為，按照權(quán)限對(duì)違規(guī)人員進(jìn)行責(zé)任追究或提出處理建議；公司章程規(guī)定或經(jīng)董事會(huì)授權(quán)的其他合規(guī)管理職責(zé)。

（2）法務(wù)負(fù)責(zé)人。公司法務(wù)負(fù)責(zé)人為合規(guī)管理負(fù)責(zé)人，對(duì)公司主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，主要合規(guī)管理職責(zé)包括：參與公司重大經(jīng)營(yíng)決策，提出合法合規(guī)性審核意見(jiàn)；領(lǐng)導(dǎo)合規(guī)管理牽頭部門(mén)推進(jìn)合規(guī)管理體系建設(shè)和運(yùn)行；組織開(kāi)展合規(guī)管理各項(xiàng)工作，擬定合規(guī)管理相關(guān)制度；指導(dǎo)公司各部門(mén)開(kāi)展合規(guī)管理工作，對(duì)合規(guī)管理職責(zé)落實(shí)情況和各部門(mén)合規(guī)管理體系建設(shè)情況提出意見(jiàn)和建議，向董事會(huì)、公司主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)合規(guī)管理重大事項(xiàng)。

3.完善業(yè)務(wù)層職責(zé)合規(guī)管控責(zé)任

逐步建立業(yè)務(wù)部門(mén)、牽頭部門(mén)、監(jiān)督部門(mén)組成的合規(guī)管理“三道防線”，明確各部門(mén)合規(guī)管理職責(zé)，構(gòu)建合規(guī)管理工作格局。

（1）業(yè)務(wù)部門(mén)-第一道防線。公司各業(yè)務(wù)部門(mén)是本領(lǐng)域合規(guī)管理的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)日常相關(guān)工作，按照“管業(yè)務(wù)必須管合規(guī)”要求，要認(rèn)真履行“第一道防線”職責(zé)：按照合規(guī)要求建立完善本領(lǐng)域業(yè)務(wù)管理制度和管理流程，制定本領(lǐng)域合規(guī)管理指引和有關(guān)清單；開(kāi)展本領(lǐng)域合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和隱患排查，及時(shí)發(fā)布合規(guī)預(yù)警；對(duì)本領(lǐng)域內(nèi)制度、文件、合同及經(jīng)營(yíng)管理行為等進(jìn)行合法合規(guī)性審查；及時(shí)向合規(guī)管理牽頭部門(mén)通報(bào)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，組織或配合開(kāi)展本領(lǐng)域合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)對(duì)處置；做好本領(lǐng)域合規(guī)培訓(xùn)和商業(yè)伙伴合規(guī)調(diào)查等工作；組織或配合進(jìn)行本領(lǐng)域合規(guī)評(píng)估、違規(guī)問(wèn)題調(diào)查并及時(shí)整改，向合規(guī)管理牽頭部門(mén)報(bào)送本領(lǐng)域合規(guī)管理計(jì)劃、工作總結(jié)。

（2）合規(guī)管理牽頭部門(mén)-第二道防線。組織開(kāi)展合規(guī)管理日常工作，認(rèn)真履行“第二道防線”職責(zé)：研究起草合規(guī)管理計(jì)劃、基本制度和具體制度規(guī)定；持續(xù)關(guān)注法律法規(guī)等規(guī)則變化，組織開(kāi)展合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與預(yù)警，參與公司重大事項(xiàng)合規(guī)審查和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)；組織開(kāi)展合規(guī)檢查與考核，對(duì)制度和流程進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)，督促整改和持續(xù)改進(jìn)；指導(dǎo)公司各部門(mén)的合規(guī)管理工作；受理合規(guī)管理職責(zé)范圍內(nèi)的舉報(bào)，組織或參與對(duì)舉報(bào)事件的調(diào)查，并提出處理意見(jiàn)或建議；協(xié)助業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)展合規(guī)培訓(xùn)，向部門(mén)及員工提供合規(guī)咨詢；參與業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)商業(yè)伙伴的合規(guī)調(diào)查；公司章程或董事會(huì)確定的其他合規(guī)職責(zé)。

（3）監(jiān)督部門(mén)-第三道防線。紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)和審計(jì)部門(mén)共同履行“第三道防線”職責(zé)：對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違規(guī)行為提出整改意見(jiàn)；會(huì)同合規(guī)管理牽頭部門(mén)、相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)合規(guī)管理工作開(kāi)展全面檢查或?qū)ｍ?xiàng)檢查；對(duì)公司各部門(mén)整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對(duì)完善公司合規(guī)管理體系提出意見(jiàn)和建議；在職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)違規(guī)事件進(jìn)行調(diào)查，并結(jié)合違規(guī)事實(shí)、造成損失等追究相關(guān)部門(mén)和人員責(zé)任；加強(qiáng)對(duì)重大項(xiàng)目、財(cái)務(wù)資金、物資采購(gòu)、招投標(biāo)等重點(diǎn)領(lǐng)域的監(jiān)督檢查,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題督促公司各部門(mén)立行立改，對(duì)造成損失的按照規(guī)定嚴(yán)肅開(kāi)展追責(zé)問(wèn)責(zé)，真正發(fā)揮“第三道防線”震懾作用。

4.壓實(shí)全員合規(guī)責(zé)任

公司全體員工應(yīng)當(dāng)熟悉并遵守與本崗位職責(zé)相關(guān)的法律法規(guī)、公司內(nèi)部制度、員工手冊(cè)、員工行為規(guī)范和合規(guī)義務(wù)等相關(guān)制度規(guī)定，依法合規(guī)履行崗位職責(zé)，接受合規(guī)培訓(xùn)，對(duì)自身行為的合法合規(guī)性承擔(dān)責(zé)任。

（二）完善制度體系

全面梳理公司合規(guī)管理制度文件，根據(jù)適用范圍、效力層級(jí)等，建立以基本制度、重點(diǎn)領(lǐng)域合規(guī)指南、操作手冊(cè)等為主體的分級(jí)分類合規(guī)管理制度體系。

1.完善合規(guī)管理專門(mén)制度。通過(guò)制定合規(guī)管理基本制度、細(xì)化合規(guī)管理配套制度，健全合規(guī)管理專門(mén)制度體系，進(jìn)一步明確合規(guī)管理總體目標(biāo)、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、組織體系、考核監(jiān)督、獎(jiǎng)懲問(wèn)責(zé)等。

2.制定重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)合規(guī)指引。在合規(guī)管理專門(mén)制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司特點(diǎn)，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，針對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)較高的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和重點(diǎn)領(lǐng)域制定專項(xiàng)合規(guī)管理指南，編制崗位合規(guī)職責(zé)清單，將合規(guī)要求落實(shí)到崗、明確到人，并根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管要求及時(shí)修訂完善。

3.修訂完善規(guī)章制度。全面梳理公司規(guī)章制度，制定制度修訂完善計(jì)劃，加快搭建分層分類的制度體系，及時(shí)將法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定轉(zhuǎn)化為公司內(nèi)部規(guī)章制度。

（三）優(yōu)化運(yùn)行體系

1.建立合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制。公司應(yīng)當(dāng)建立合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制，合規(guī)管理部門(mén)牽頭、相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施，全面系統(tǒng)梳理經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中存在的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，建立合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)、定期更新完善，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、影響程度、潛在后果等進(jìn)行系統(tǒng)分析，對(duì)于典型性、普遍性和可能產(chǎn)生較嚴(yán)重后果的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)發(fā)布預(yù)警。

2.建立合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制。定期完善應(yīng)急預(yù)案，強(qiáng)化日常演練，不斷提升重大合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)處置能力。組織合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)排查，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)制定預(yù)案，采取有效措施及時(shí)處置。發(fā)生重大合規(guī)事件，合規(guī)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)統(tǒng)籌公司領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)檢部門(mén)、相關(guān)部門(mén)加強(qiáng)協(xié)同配合，采取措施妥善應(yīng)對(duì)，最大限度化解風(fēng)險(xiǎn)、降低損失。

3.建立健全合規(guī)審查機(jī)制。將合規(guī)性審查作為經(jīng)營(yíng)管理行為的必經(jīng)前置程序，業(yè)務(wù)部門(mén)加強(qiáng)對(duì)本領(lǐng)域日常經(jīng)營(yíng)管理行為的審核把關(guān)，合規(guī)管理牽頭部門(mén)加大對(duì)規(guī)章制度、重大決策事項(xiàng)、重要合同簽訂、重大項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)等合法合規(guī)性審查力度，將合規(guī)審查全面嵌入各業(yè)務(wù)管理流程，及時(shí)對(duì)不合規(guī)的內(nèi)容提出修改建議，未經(jīng)合規(guī)審查不得實(shí)施。

4.完善違規(guī)問(wèn)責(zé)機(jī)制。在公司違規(guī)追責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌安排下，依據(jù)《違規(guī)經(jīng)營(yíng)和投資責(zé)任追究辦法》《合規(guī)管理制度》等相關(guān)規(guī)章制度，持續(xù)優(yōu)化違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任追究體系建設(shè)。同時(shí)，在各自職責(zé)范圍內(nèi)，進(jìn)一步完善違規(guī)行為處罰機(jī)制并細(xì)化懲處標(biāo)準(zhǔn)，暢通舉報(bào)渠道，針對(duì)反映的問(wèn)題和線索，及時(shí)開(kāi)展調(diào)查，嚴(yán)肅追究違規(guī)單位和違規(guī)人員責(zé)任。

5.建立合規(guī)管理評(píng)估機(jī)制。合規(guī)管理牽頭部門(mén)定期對(duì)合規(guī)管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，對(duì)重大或反復(fù)出現(xiàn)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和違規(guī)問(wèn)題，深入查找根源，堵塞管理漏洞，強(qiáng)化過(guò)程管理，持續(xù)改進(jìn)提升。同時(shí)，根據(jù)評(píng)估報(bào)告反映出的其他問(wèn)題，進(jìn)一步完善合規(guī)管理體系、糾正合規(guī)管理活動(dòng)的偏差、優(yōu)化合規(guī)管理相關(guān)制度。

6.探索協(xié)同運(yùn)作機(jī)制。積極探索法治框架下法律、合規(guī)、內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)協(xié)同運(yùn)作的有效路徑，完善工作機(jī)制，減少交叉重復(fù)，提升管理效能，著力打造以風(fēng)險(xiǎn)管理為主線、以合規(guī)管理為基礎(chǔ)、以法律管理為支撐的“法律、風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)”一體化管理機(jī)制。

（四）突出管理重點(diǎn)

突出重要領(lǐng)域。根據(jù)外部環(huán)境變化和公司自身實(shí)際情況，突出對(duì)公司治理、采購(gòu)管理、合同管理、財(cái)務(wù)稅收、債務(wù)管理、信息安全、工程建設(shè)、資產(chǎn)租賃、水質(zhì)保證、勞動(dòng)用工、選聘招聘，履職待遇、業(yè)務(wù)支出等重要領(lǐng)域的合規(guī)管理。突出重點(diǎn)環(huán)節(jié)。加強(qiáng)對(duì)制度制定環(huán)節(jié)、經(jīng)營(yíng)決策環(huán)節(jié)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)和監(jiān)督檢查環(huán)節(jié)的合規(guī)管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)有力的把控。突出重點(diǎn)人員。加強(qiáng)對(duì)相關(guān)重點(diǎn)人員的合規(guī)管理，主要包括公司各部門(mén)管理人員、重要風(fēng)險(xiǎn)崗位人員以及根據(jù)公司自身實(shí)際需要重點(diǎn)關(guān)注的其他人員。聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，制定風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單、流程管控和崗位職責(zé)清單，并將三張清單有機(jī)融合，形成重點(diǎn)領(lǐng)域合規(guī)審查表，嵌入流程，實(shí)現(xiàn)合規(guī)要求流程化，合規(guī)職責(zé)崗位化，合規(guī)操作表單化，合規(guī)表單信息化。

三、實(shí)施步驟

（一）對(duì)標(biāo)對(duì)表階段(2024年11月1日至11月20日)

對(duì)公司合規(guī)管理體系建設(shè)情況開(kāi)展一次全級(jí)次、全方位自查，重點(diǎn)對(duì)組織體系、制度體系、運(yùn)行體系、保障體系等進(jìn)行深入自查，認(rèn)真梳理存在的的問(wèn)題差距和薄弱環(huán)節(jié)，明確需要解決的問(wèn)題和達(dá)到的具體標(biāo)準(zhǔn)等。子公司于2024年11月1日至2024年12月31日完成對(duì)標(biāo)對(duì)表工作。

（二）啟動(dòng)部署階段(2024年11月21日至12月1日)

公司系統(tǒng)逐級(jí)召開(kāi)合規(guī)管理工作啟動(dòng)會(huì)，會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)組織開(kāi)展簽署《合規(guī)承諾書(shū)》、合規(guī)宣誓等活動(dòng)，全面部署合規(guī)管理各項(xiàng)工作，明確責(zé)任主體、目標(biāo)任務(wù)、主要措施、進(jìn)度安排、組織保障等。子公司于2025年1月1日至2025年3月1日完成啟動(dòng)部署工作。

（三）全面實(shí)施階段(2024年12月1日2024年12月31日)

圍繞目標(biāo)任務(wù)，結(jié)合公司實(shí)際，細(xì)化重點(diǎn)任務(wù)并建立工作臺(tái)賬，明確具體任務(wù)、完成時(shí)限、完成標(biāo)準(zhǔn)及責(zé)任單位、責(zé)任人，分步驟、分領(lǐng)域推動(dòng)合規(guī)管理各項(xiàng)工作落地落實(shí)。公司每階段對(duì)各業(yè)務(wù)部門(mén)工作開(kāi)展情況進(jìn)行一次檢查督導(dǎo)。公司對(duì)各業(yè)務(wù)部門(mén)工作完成情況進(jìn)行講評(píng)通報(bào)。子公司于2025年4月1日至2025年6月30日完成全面實(shí)施工作。

四、組織領(lǐng)導(dǎo)

為加強(qiáng)對(duì)合規(guī)管理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保按時(shí)完成工作任務(wù)，公司成立合規(guī)管理領(lǐng)導(dǎo)小組。

組 ?????長(zhǎng)：吳文斌 ?公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)

郭智英 ?公司黨委副書(shū)記、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理

常務(wù)副組長(zhǎng)：賈志剛 ?公司黨委副書(shū)記、工會(huì)主席（首席合規(guī)官）

副 ?組 ?長(zhǎng)：王春生 ?公司黨委委員、副總經(jīng)理

史玉軍 ?公司黨委委員、紀(jì)委書(shū)記

王寶銀 ?公司黨委委員

張振宇 ?公司總工程師

馮晉明 ?公司副總經(jīng)理

成 ?????員：基層各單位、機(jī)關(guān)各部室主要負(fù)責(zé)人

領(lǐng)導(dǎo)小組承擔(dān)合規(guī)管理的組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作，定期召開(kāi)會(huì)議，研究決定合規(guī)管理重大事項(xiàng)或提出意見(jiàn)建議，指導(dǎo)、監(jiān)督和評(píng)價(jià)合規(guī)管理工作。

公司結(jié)合實(shí)際設(shè)立首席合規(guī)官，由分管合規(guī)管理的公司領(lǐng)導(dǎo)兼任，對(duì)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)合規(guī)管理部門(mén)組織開(kāi)展相關(guān)工作。

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在企業(yè)管理考核部，負(fù)責(zé)承辦日常工作，辦公室主任由楊勇兼任，副主任由段海順兼任。

五、工作保障

（一）加強(qiáng)考核評(píng)價(jià)。建立合規(guī)管理考核評(píng)價(jià)機(jī)制，把經(jīng)營(yíng)管理合規(guī)情況納入對(duì)各部門(mén)績(jī)效考核評(píng)價(jià)，細(xì)化考核評(píng)價(jià)指標(biāo)。

（二）強(qiáng)化信息化建設(shè)。建立合規(guī)管理信息庫(kù)，通過(guò)信息化手段優(yōu)化管理流程，記錄和保存相關(guān)信息。運(yùn)用大數(shù)據(jù)等工具，實(shí)現(xiàn)信息集成與共享。

（三）加大合規(guī)培訓(xùn)力度。建立常態(tài)化合規(guī)培訓(xùn)機(jī)制，制定合規(guī)培訓(xùn)計(jì)劃，將合規(guī)管理作為管理人員、重點(diǎn)崗位人員和新入職人員培訓(xùn)必修內(nèi)容，要分重點(diǎn)、分層次地開(kāi)展合規(guī)培訓(xùn)及宣傳教育工作。

（四）加強(qiáng)合規(guī)文化培育。公司各部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)人應(yīng)率先垂范，帶頭守法合規(guī)，充分發(fā)揮示范作用，積極踐行合規(guī)承諾。通過(guò)發(fā)布《合規(guī)手冊(cè)》、開(kāi)展知識(shí)競(jìng)賽等多種形式強(qiáng)化宣傳教育，不斷增強(qiáng)合規(guī)意識(shí)，積極培育合規(guī)文化。

（五）建立完善激勵(lì)約束機(jī)制。對(duì)在合規(guī)管理體系建設(shè)中作出重要成績(jī)、有效防范重大合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)或?qū)ν旎刂卮髶p失作出突出貢獻(xiàn)的集體和個(gè)人，應(yīng)當(dāng)予以表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于落實(shí)合規(guī)管理工作不力，忽視重大合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)或違規(guī)經(jīng)營(yíng)造成重大損失的，要嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)，按照有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及人員責(zé)任。

（六）建立專業(yè)化、高素質(zhì)的合規(guī)管理隊(duì)伍。公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)水平等因素配備合規(guī)管理人員，持續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升隊(duì)伍能力水平。

陽(yáng)泉市建安給排水工程有限責(zé)任公司、陽(yáng)泉市隆豐水表有限責(zé)任公司、陽(yáng)泉市西誠(chéng)供水有限公司參照本工作方案，結(jié)合自身實(shí)際制定各自工作方案。

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